Primeiramente devemos acessar o Menu > Notas Fiscais > Notas de Serviço - NFS-e:

Caso seu usuário, não possua essa opção, solicite a liberação da mesma ao "usuário master" da conta.

Após isto, em "Emitir Nota":

Onde abrirá o formulário de emissão para colocar os devidos dados.

Ao selecionar o campo de "Prestador" (sua empresa):

os demais dados referente ao prestador, serviço e impostos, conforme na imagem, já serão preenchidos automaticamente conforme as informações fornecidas pela contabilidade (caso tenha sido informado todas):

mas caso algumas delas não sejam preenchidas automaticamente, podem ser preenchidos manualmente igual aos demais campos também:

A parte do "Tomador", no campo de "Tomador/Cliente", coloca-se os dados do destinatário da nota fiscal (precisa já estar cadastrado em cliente/fornecedor) e precisam obrigatoriamente de todos os dados abaixo:

Caso o contador tenha informado, na parte de "Serviço", os campos de "Operacao", "Tipo Servico Cod" e "Tipo Servico Descricao", já estarão preenchidos automaticamente também, senão precisa preencher todos eles manualmente, incluindo o de "Descrição" e "Valor do serviço":

A parte de "Impostos", também já estarão configurados exatamente conforme as orientações da contabilidade, mas também são campos abertos e podem ser alterados manualmente caso necessário. Seus valores são calculados de acordo com as alíquotas e o valor do serviço:

Por fim, após preencher todos estes dados, basta clicar no botão "Salvar" para que a nota fiscal seja enviada:

Após isto, basta aguardar e atualizar o status da nota até que ela fique como "Autorizada" e então será possível imprimi-la, também, pelo botão de ações:

Importante: Todas as informações automáticas presentes, são fornecidas pela contabilidade, assim como, qualquer dúvida a respeito destas informações, também precisa ser verificado com o contador.

Qualquer outra dúvida relacionada ao sistema, ficamos a disposição!