Central de Ajuda Revenda Mais

Neste artigo, você vai entender onde localizar e como configurar os campos de IBS e CBS, facilitando o processo de emissão de notas fiscais no sistema. ✅ O que são esses campos Os campos de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) fazem parte da nova Reforma Tributária (2026). Esses campos foram adicionados ao sistema para: - Preparar as empresas para o novo modelo fiscal; - Permitir o preenchimento correto dos CSTs (Códigos de Situação Tributária); - Garantir maior padronização e organização fiscal nas notas. 📌 Mesmo que ainda não sejam obrigatórios em todos os cenários, já é importante se familiarizar com esses campos. 🧭 Passo a passo - Configurar IBS e CBS 1. 📝 Onde localizar os campos na emissão da NF Durante a emissão da nota fiscal: - Foram adicionados os campos: - CST IBS-CBS - Classificação Tributária 📍 Esses campos ficam localizados acima da sessão de impostos do veículo dentro da emissão da NF image-20251215-183532.png image-20251215-183554.png 📝 Como funciona no dia a dia - Os CSTs podem ser preenchidos manualmente durante a emissão; - Isso é útil principalmente quando: - A CFOP ainda não possui configuração prévia; - Existe alguma situação específica que exige ajuste manual. 📌 Porém, o preenchimento manual frequente pode: - Aumentar o tempo de emissão; - Gerar inconsistências entre notas. 2. ⚙️ Configuração do IBS e CBS via CFOP (Recomendado) Para evitar preenchimentos repetitivos, é possível configurar o CST e Classificação Tributária diretamente no cadastro da CFOP. 📍 Localização no cadastro da CFOP: - Os campos de IBS e CBS ficam logo abaixo da sessão de COFINS, dentro da configuração do CFOP no Menu -> Notas Fiscais -> Configuração fiscal. image-20251215-183822.png ✅ Como essa configuração funciona Ao configurar os campos dentro do CFOP: - O CST e Classificação Tributária passam a ficar gravados no cadastro da CFOP; - Sempre que esse CFOP for utilizado: - Os campos de IBS e CBS serão preenchidos automaticamente na nota. 🔁 Relação com o cadastro de CFOP Caso precise criar ou ajustar um CFOP para incluir esses campos, consulte o artigo: - NFE - Como Cadastrar um CFOP no Sistema | Central de Ajuda 📊 Alíquotas padrão do sistema Os campos de alíquota já vêm com valores definidos automaticamente: - IBS: 0,10% - CBS: 0,90% 📌 Esses valores: - Já aparecem preenchidos no sistema; - Não exigem alteração na maioria dos casos; - Estão definidos conforme o padrão atual da aplicação. ⚠️ Boas práticas na utilização - Sempre que possível, configure o CST e Classificação Tributária diretamente no cadastro da CFOP; - Evitar deixar para preencher manualmente em todas as notas; - Validar o CST e Classificação Tributária com a contabilidade da loja, principalmente durante o período de adaptação à Reforma Tributária; 📌 Isso garante que: - As notas sejam emitidas corretamente; - Os impostos sejam aplicados conforme esperado; - Não haja retrabalho futuro. ⚠️ Observações Importantes - Os campos de IBS e CBS podem ser utilizados de duas formas: - Durante a emissão da nota de forma manual - No cadastro da CFOP, que fará que os campos na emissão de notas seja preenchido de forma automática (recomendado) - Essas informações fazem parte do novo modelo tributário e podem ganhar mais impacto conforme a legislação evoluir; - A configuração incorreta pode causar: - Divergências fiscais; - Problemas em futuras apurações. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre como configurar ou aplicar os campos de IBS e CBS, nossa equipe está à disposição para te ajudar ✅

Notas Fiscais

Notas Fiscais | Solicitação de UPD

🔄 Atualização de UPD – Liberação para Emissão de Notas Fiscais Esta solicitação tem como objetivo realizar a atualização da UPD (Uso de Processamento de Dados). Devido a uma atualização recente no site da Receita Estadual, tornou-se necessário que a contabilidade realize novamente a solicitação de uso do sistema. 📌 Essa ação também é necessária em casos onde ocorre a seguinte rejeição ao emitir notas fiscais: Rejeição 974: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado Após a realização deste processo, será possível dar continuidade à liberação para emissão de notas fiscais. ✅ O que precisa ser feito - O contador responsável deverá realizar uma nova solicitação de UPD no portal da Receita; - Após a conclusão, será necessário avisar nossa equipe para que possamos: - ✅ Validar a solicitação - ✅ Realizar a autorização interna - ✅ Liberar novamente a emissão de notas fiscais 🧭 Passo a passo (Contabilidade) 1. 🔐 Acessar o sistema da Receita - Inserir login e senha; - Acessar o portal da Receita Estadual. 2. 📂 Navegar até o menu Acessar os Cadastros de Autorização de uso no Menu -> UPD → Autorização de Uso → Cadastro de Autorização de Uso 3. 📝 Informar os dados obrigatórios Preencher: - CNPJ: 03.995.142/0001-24 - Código no SEFAZ/PR: 75893 Em seguida: - Informar o CAD/ICMS (Inscrição Estadual) ou o CNPJ da loja; - Clicar em "Continuar"; 4. 🧾 Selecionar os documentos fiscais - Escolher o modelo de documento a ser emitido: Modelo 55 (NF-e) - Clicar em "Continuar" para finalizar a solicitação; ⚠️ Observações Importantes A liberação para emissão de notas fiscais depende de: - ✅ Conclusão do processo pela contabilidade - ✅ Autorização posterior pela nossa equipe 📌 Atenção aos dados Certifique-se de que: - O CNPJ informado está correto - O código SEFAZ (75893) foi preenchido corretamente ❗ Qualquer divergência pode resultar em rejeição da solicitação no portal da Receita. 📩 Suporte Assim que a contabilidade finalizar o processo, nos avise para darmos continuidade na liberação ✅ Se houver dúvidas, estamos disponíveis no chat 💬

Serviços

Serviços | RENAVE

Neste artigo, você irá entender como funciona a integração com o RENAVE no Revenda Mais e como realizar a ativação no sistema. ✅ O que é o RENAVE O RENAVE (Registro Nacional de Veículos em Estoque) foi criado com o objetivo de: - Evitar clonagem de chassis; - Eliminar problemas com débitos e restrições; - Garantir mais segurança nas transações de veículos; 📌 Veículos registrados no RENAVE não podem possuir: - Pendências de financiamento - Débitos - Multas 🎯 Benefícios do RENAVE 🚗 Para a revenda - Redução de custos com processos de transferência; - Maior controle do estoque de veículos; - Menos burocracia operacional; 👤 Para o cliente - Maior segurança na compra; - Possibilidade de sair da loja com o documento regularizado; 📌 O RENAVE foi desenvolvido pela Serpro em parceria com o Senatran, com o objetivo de modernizar e simplificar o processo de transferência veicular. 1. 📂 Acessar o módulo - Para acessar a integração com o Renave acesse o Menu → Serviços → Renave, ou pelo link: Renave 2. ⚙️ Configuração da integração 🔗 Selecionar o tipo de RENAVE Ao acessar o módulo, você verá as opções disponíveis: - Renave Fácil - Data Stock - Web Renave - Renave Zero - Renave Connect 📌 Neste exemplo, será utilizado o Renave Zero. 📋 Informar se já possui cadastro - Marque: ✅ SIM → Caso já seja cliente ❌ NÃO → Caso ainda não tenha cadastro 📌 Caso NÃO tenha cadastro - Selecione a opção NÃO; - Informe o CNPJ; ✅ Após isso: - A equipe do Renave entrará em contato; - Será realizado o cadastro da sua loja; 🔁 Ativar a integração Após finalizar o cadastro: 1. Retorne ao módulo do Renave; 2. Marque como "SIM" 3. Clique em "Ativar Integração" ✅ Confirmar integração no sistema O sistema irá direcionar para a tela de integração: - Marque "Confirma a contratação do produto Renave?" - Em seguida clique em "Confirmar nova integração" ⚠️ Observações Importantes - É obrigatório possuir cadastro ativo no RENAVE escolhido; - O processo de cadastro pode depender de validações externas; - Cada integrador pode possuir particularidades específicas; - A integração melhora significativamente a segurança das transações; 📌 Recomenda-se alinhar o uso com a contabilidade ou responsável da loja. 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/YLWAofUUIVk 📩 Suporte Se tiver dúvidas durante a ativação ou uso da integração, estamos à disposição para te ajudar ✅

Notas Fiscais

Notas Fiscais | Cadastro de CFOP

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar e alterar o cadastro de CFOPs, além de entender como as mesmas funcionam dentro do sistema. No Revenda Mais, o cadastro de CFOPs permite definir corretamente como cada operação será tratada fiscalmente dentro do sistema. Esses códigos serão utilizados na emissão das notas fiscais, principalmente ao adicionar veículos, e são responsáveis por garantir que os impostos sejam calculados corretamente conforme a operação. ✅ Entendendo o papel do CFOP O CFOP é um dos itens mais importantes da nota fiscal, pois ele: - Define se a operação é de entrada ou saída; - Determina como os impostos serão calculados; - Influencia na validação da nota na SEFAZ; - Ajuda a contabilidade a entender a natureza da operação. 📌 Em resumo: um CFOP configurado corretamente evita erros fiscais e rejeições na emissão. 💡 Auxilio da contabilidade Para agilizar ainda mais o processo de configuração fiscal, caso necessário, o sistema permite que a loja gere e envie um link exclusivo para que o contador realize o cadastro dos CFOPs diretamente — sem precisar de acesso ao sistema. Veja como gerar enviar o link para o contador nesse artigo: Notas Fiscais | Link para cadastro de CFOP 🧭 Passo a passo - Cadastrar CFOP 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar a tela de CFOPs no sistema acesse o Menu → Notas Fiscais → Configuração Fiscal ou diretamente pelo link: Configurações Fiscais 🔐 Permissão de acesso Caso essa opção não esteja aparecendo para a seleção: - Solicite ao usuário master da loja a liberação de acesso; - Se necessário, aqui temos um artigo explicando sobre permissões no sistema: Usuários | Permissões 2. ➕ Cadastro de um novo CFOP - Clique em "Novo +"; - Será aberta a tela de cadastro 3. 📝 Preenchimento – Parte 1 (Dados básicos) 🔄 Operação Aqui você define o tipo da operação: - Entrada → Para quando o veículo estiver entrando no estoque - Saída → Para quando o veículo estiver saindo do estoque 📌 Essa escolha é essencial porque impacta todos os cálculos fiscais. 🏷️ Descrição - Nome que aparecerá na hora de selecionar o CFOP; - Exemplo: - “5102 - Venda de veículo” - “1102 - Compra para estoque” 👉 Use descrições claras para facilitar o dia a dia. Observação: a descrição deve conter o CFOP no início como nos exemplos. 🔢 Código do CFOP - Código fiscal oficial (ex: 5102, 6101); - Deve estar correto conforme orientação contábil da contabilidade da loja. 📄 Natureza da Operação - Texto descritivo que também aparece na nota; - Exemplo: - “Venda de mercadoria adquirida” 🌎 Origem da Mercadoria - Geralmente utilizada: - 0 – Nacional ⚙️ Operações Interestaduais (DIFAL) Para operações interestaduais: - É possível marcar: Não utilizar ICMS da tabela interestadual 📝 Isso é útil quando: - Não desejar que o sistema calcule automaticamente o DIFAL; - Deseja inserir manualmente os valores na emissão da nota. 💬 Mensagem padrão (opcional) - Campo utilizado para definir um texto automático para informações adicionais na nota fiscal; - Esse texto aparecerá nos Dados Adicionais da Nota Fiscal sempre que o CFOP for utilizado. - Exemplo de uso: - Informações complementares exigidas pela contabilidade. 4. 💰 Configuração de Impostos Aqui é definido como o sistema irá calcular automaticamente os impostos. 📊 Tipo de regime tributário Selecione de acordo com o regime da loja: - Presumido / Real → selecionar NORMAL - Simples Nacional → selecionar SIMPLES 🟢 Simples Nacional - Basta informar o CSOSN; - Os demais impostos não precisam ser preenchidos; 📌 Isso acontece porque: - No regime Simples, os impostos são apurados de forma unificada; - Não há destaque detalhado na nota. ✅ Após isso, basta pode salvar. 🔵 Presumido / Real Aqui os impostos precisam ser configurados individualmente. 🔷 ICMS (Imposto principal) 📌 O que configurar: - CST do ICMS - Tipo de Base de Cálculo 📊 Tipos de base disponíveis ✅ 1. Valor de Venda - O imposto será calculado sobre o valor total da nota; - Exemplo: Valor do veículo: R$ 100.000,00 Base do ICMS: R$ 100.000,00 ✅ 2. Lucro Positivo (muito utilizado em veículos) - Base = lucro da operação Valor de Venda – Valor de Entrada 📌 Exemplo: Entrada: R$ 25.000,00 Venda: R$ 100.000,00 Base = R$ 75.000,00 👉 O ICMS será calculado sobre o lucro de R$ 75.000,00 não sobre o total da venda. 📌 Importante: Essa opção é muito comum para revendas, pois evita tributação sobre o valor total da venda, focando apenas no lucro. 📊 IPI, PIS e COFINS Esses impostos seguem a mesma lógica do ICMS, mas possuem 3 formas diferentes de base de cálculo. 🧮 Tipos de cálculo ✅ 1. Valor de Venda - Base = valor total da nota ✅ 2. Lucro Positivo - Base = lucro da operação Venda – Entrada ✅ 3. Lucro Positivo – ICMS - Base = lucro menos o ICMS destacado (Venda – Entrada) – ICMS 📌 Exemplo completo: Entrada: R$ 25.000,00 Venda: R$ 100.000,00 Lucro: R$ 75.000,00 ICMS destacado: R$ 10.000,00 👉 Base final: 75 – 10 = 65 ✅ PIS e COFINS serão calculados sobre o valor R$ 65.000,00 📌 Importante: Essa opção garante um cálculo mais preciso, evitando tributação sobre valores que já foram tributados por outro imposto (ICMS). 📉 IRPJ e CSLL (Controle interno) Esses impostos: - ❌ Não aparecem na nota fiscal - ✅ Servem para controle financeiro e contábil 📌 O que configurar: - Percentual - Alíquota 🧮 Como funciona na prática: 1. Primeiro calcula o lucro: Valor de Venda – Valor de Entrada 2. Aplica o percentual: Exemplo: 1. Lucro: R$ 100.000,00 2. Percentual: 10% → Base = R$ 10.000,00 3. Sobre essa base é aplicada a alíquota 🧾 IBS / CBS Dentro do cadastro do CFOP, também existe a seção IBS-CBS, relacionada aos novos tributos da Reforma Tributária. 🧭 Campos disponíveis 🔢 Código IBS-CBS - Código que identifica como a operação será tratada no novo modelo tributário; - Esse campo será utilizado para enquadrar a operação conforme as regras futuras do IBS e CBS. 📊 Classificação Tributária - Define o enquadramento da operação dentro do novo regime; - Impactará diretamente: - Forma de cálculo dos novos impostos; - Tratamento fiscal da operação. ⚠️ Observações sobre IBS/CBS - Esses campos fazem parte da transição da Reforma Tributária; - Em muitos casos: - Ainda não impactam diretamente a emissão atual das notas; - Porém, já devem ser preenchidos corretamente conforme orientação contábil da contabilidade da loja. 📌 Isso evita retrabalho e inconsistências futuramente. 5. ✅ Finalização Após preencher todas as configurações: - Clique em "Salvar" ⚠️ Observações Importantes - Os impostos configurados aqui serão aplicados automaticamente na emissão das notas; - Um erro nessa configuração pode gerar: - ❌ Rejeição na SEFAZ - ❌ Impostos calculados incorretamente - ❌ Problemas com a contabilidade 📌 Sempre valide com o contador/contabilidade antes de configurar. 📩 Suporte Se precisar de ajuda para configurar corretamente o CFOP e os impostos, estamos à disposição ✅

Notas Fiscais

Notas Fiscais | Inserção e atualização de Certificado Digital

Neste artigo, você aprenderá como inserir ou atualizar o certificado digital (A1) no sistema, garantindo o funcionamento correto da emissão de notas fiscais. ✅ Para que serve o certificado digital O certificado digital é essencial para: - Autorizar a emissão de notas fiscais junto à SEFAZ; - Garantir a autenticidade e segurança das informações; - Permitir que o sistema se comunique corretamente com os órgãos fiscais. 📌 Sem um certificado válido, a emissão de notas fiscais será bloqueada. 🧭 Passo a passo - Inserir Certificado Digital 1. 📂 Acessar o cadastro da empresa Acesse o cadastro da empresa no *Menu → Conf. Gerais → *Empresas 2. 🏢 Selecionar a empresa - Localize a empresa desejada; - Clique na empresa listada e em "Editar" na parte superior direita da tela para acessar as configurações. 3. 🔐 Inserir ou atualizar o certificado - Acesse a aba "Certificado Digital" - Em seguida: - Faça o upload do certificado; - Informe a senha correspondente; - Clique em "Salvar" para concluir. 📎 Formato do certificado O certificado deve estar obrigatoriamente em um dos formatos abaixo: - .P12 - .PFX 📌 Outros formatos não são aceitos pelo sistema. 📅 Consultar validade do certificado Após salvar, você poderá verificar as informações do certificado: 1. Acesse novamente o cadastro da empresa; 2. Vá até a sessão "Certificado Digital"; 3. Consulte a data de vencimento e demais detalhes. ⚠️ Observações Importantes - Certifique-se de que o certificado está: - Válido - Dentro da data de vigência - Caso o certificado esteja vencido: - A emissão de notas fiscais será bloqueada; - Utilize sempre o certificado correto: - Vinculado ao CNPJ da empresa cadastrada; - Sempre que renovar o certificado: - É necessário atualizá-lo no sistema. 📩 Suporte Se tiver dúvidas ou dificuldades ao inserir ou atualizar o certificado digital, estamos à disposição para te ajudar ✅

Notas Fiscais

Notas Fiscais | Link para cadastro de CFOP

Neste artigo, você aprenderá como gerar e encaminhar o link para que o contador da loja possa realizar a configuração dos CFOPs. No Revenda Mais, é possível delegar ao contador a responsabilidade de cadastrar os CFOPs da loja, sem que ele precise ter acesso direto ao sistema. Isso é feito através de um link exclusivo, que pode ser gerado e enviado diretamente pela loja. 📖 Para entender o que é o CFOP, como ele impacta a emissão de notas fiscais e como realizar o cadastro de CFOPs, consulte o artigo: Notas Fiscais | Cadastro de CFOP ✅ Por que utilizar o link para a configuração Delegar a configuração ao contador é importante porque: - Ele possui o conhecimento fiscal necessário para configurar corretamente cada operação; - Reduz o risco de erros na emissão de notas fiscais; - Agiliza o processo, evitando repasses manuais de informação entre loja e contabilidade. 📌 Em resumo: essa função conecta diretamente a loja ao seu contador, tornando o cadastro dos CFOPs mais rápido e seguro. 🧭 Passo a passo - Gerar link para configuração fiscal 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar a tela de CFOPs no sistema acesse o Menu → Notas Fiscais → Configuração Fiscal ou diretamente pelo link: Configurações Fiscais 🔐 Permissão de acesso Caso essa opção não esteja aparecendo para a seleção: - Solicite ao usuário master da loja a liberação de acesso; - Se necessário, aqui temos um artigo explicando sobre permissões no sistema: Usuários | Permissões 2. 🔗 Gerar o link - Clique em "Link para contador"; - Será aberta uma janela para preenchimento dos dados do contador - Informe o CNPJ do contador e então clique em "Gerar link" 3. 📤 Copiar e encaminhar o link - Após clicar em "Gerar link", será aberta uma nova janela com o link e uma senha de acesso Nessa tela é possível copiar o link e a senha de acesso para encaminhar ao contador para que o mesmo possa realizar a configuração dos CFOPs para emissão das Notas Fiscais. 📖 Após encaminhar o link e a senha, o contador poderá acessar e realizar a configuração dos CFOPs. Para saber o passo a passo dessa etapa, consulte o artigo: Notas Fiscais | Configuração de CFOP pelo Contador ⚠️ Observações Importantes - O link e a senha gerados dão acesso à configuração fiscal da loja — envie-os apenas ao contador responsável; - Um erro na configuração do CFOP pelo contador pode gerar: - ❌ Rejeição na SEFAZ - ❌ Impostos calculados incorretamente - ❌ Problemas com a contabilidade - A opção "Importar de outra revenda" só aparece se o contador já tiver acesso a outra loja no sistema. 📌 Sempre valide com o contador/contabilidade antes de configurar. 📩 Suporte Se precisar de ajuda para configurar corretamente o CFOP e os impostos, estamos à disposição ✅

Central de Ajuda Revenda Mais

Navegar por tópico

Configurações Gerais

Integrador

Financeiro

CRM

Introdução ao sistema

Comercial

Clientes

Estoque

Notas Fiscais

Relatórios

Aplicativo Móvel

Serviços

Site

Plataforma Meta/Facebook

Impressos

Artigos populares

NF-e - Campos IBS e CBS

Notas Fiscais | Solicitação de UPD

Serviços | RENAVE

Notas Fiscais | Cadastro de CFOP

Notas Fiscais | Inserção e atualização de Certificado Digital

Notas Fiscais | Link para cadastro de CFOP