Central de Ajuda Revenda Mais

🔄 Atualização de UPD – Liberação para Emissão de Notas Fiscais Esta solicitação tem como objetivo realizar a atualização da UPD (Uso de Processamento de Dados). Devido a uma atualização recente no site da Receita Estadual, tornou-se necessário que a contabilidade realize novamente a solicitação de uso do sistema. 📌 Essa ação também é necessária em casos onde ocorre a seguinte rejeição ao emitir notas fiscais: Rejeição 974: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado Após a realização deste processo, será possível dar continuidade à liberação para emissão de notas fiscais. ✅ O que precisa ser feito - O contador responsável deverá realizar uma nova solicitação de UPD no portal da Receita; - Após a conclusão, será necessário avisar nossa equipe para que possamos: - ✅ Validar a solicitação - ✅ Realizar a autorização interna - ✅ Liberar novamente a emissão de notas fiscais 🧭 Passo a passo (Contabilidade) 1. 🔐 Acessar o sistema da Receita - Inserir login e senha; - Acessar o portal da Receita Estadual. 2. 📂 Navegar até o menu Acessar os Cadastros de Autorização de uso no Menu -> UPD → Autorização de Uso → Cadastro de Autorização de Uso 3. 📝 Informar os dados obrigatórios Preencher: - CNPJ: 18.792.479/0001-01 - **Código da **NFE.io no SEFAZ/PR: 77369 Em seguida: - Informar o CAD/ICMS (Inscrição Estadual) ou o CNPJ da loja; - Clicar em "Continuar"; 4. 🧾 Selecionar os documentos fiscais - Escolher o modelo de documento a ser emitido: Modelo 55 (NF-e) - Clicar em "Continuar" para finalizar a solicitação; seleção_documento_fiscal ⚠️ Observações Importantes A liberação para emissão de notas fiscais depende de: - ✅ Conclusão do processo pela contabilidade - ✅ Autorização posterior pela nossa equipe 📌 Atenção aos dados Certifique-se de que: - O CNPJ informado está correto - O código SEFAZ (77369) foi preenchido corretamente ❗ Qualquer divergência pode resultar em rejeição da solicitação no portal da Receita. 📩 Suporte Assim que a contabilidade finalizar o processo, nos avise para darmos continuidade na liberação ✅ Se houver dúvidas, estamos disponíveis no chat 💬

Notas Fiscais

NF-e - Campos IBS e CBS

Neste artigo, você vai entender onde localizar e como configurar os campos de IBS e CBS, facilitando o processo de emissão de notas fiscais no sistema. ✅ O que são esses campos Os campos de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) fazem parte da nova Reforma Tributária (2026). Esses campos foram adicionados ao sistema para: - Preparar as empresas para o novo modelo fiscal; - Permitir o preenchimento correto dos CSTs (Códigos de Situação Tributária); - Garantir maior padronização e organização fiscal nas notas. 📌 Mesmo que ainda não sejam obrigatórios em todos os cenários, já é importante se familiarizar com esses campos. 🧭 Passo a passo - Configurar IBS e CBS 1. 📝 Onde localizar os campos na emissão da NF Durante a emissão da nota fiscal: - Foram adicionados os campos: - CST IBS-CBS - Classificação Tributária 📍 Esses campos ficam localizados acima da sessão de impostos do veículo dentro da emissão da NF image-20251215-183532.png image-20251215-183554.png 📝 Como funciona no dia a dia - Os CSTs podem ser preenchidos manualmente durante a emissão; - Isso é útil principalmente quando: - A CFOP ainda não possui configuração prévia; - Existe alguma situação específica que exige ajuste manual. 📌 Porém, o preenchimento manual frequente pode: - Aumentar o tempo de emissão; - Gerar inconsistências entre notas. 2. ⚙️ Configuração do IBS e CBS via CFOP (Recomendado) Para evitar preenchimentos repetitivos, é possível configurar o CST e Classificação Tributária diretamente no cadastro da CFOP. 📍 Localização no cadastro da CFOP: - Os campos de IBS e CBS ficam logo abaixo da sessão de COFINS, dentro da configuração do CFOP no Menu -> Notas Fiscais -> Configuração fiscal. image-20251215-183822.png ✅ Como essa configuração funciona Ao configurar os campos dentro do CFOP: - O CST e Classificação Tributária passam a ficar gravados no cadastro da CFOP; - Sempre que esse CFOP for utilizado: - Os campos de IBS e CBS serão preenchidos automaticamente na nota. 🔁 Relação com o cadastro de CFOP Caso precise criar ou ajustar um CFOP para incluir esses campos, consulte o artigo: - NFE - Como Cadastrar um CFOP no Sistema | Central de Ajuda 📊 Alíquotas padrão do sistema Os campos de alíquota já vêm com valores definidos automaticamente: - IBS: 0,10% - CBS: 0,90% 📌 Esses valores: - Já aparecem preenchidos no sistema; - Não exigem alteração na maioria dos casos; - Estão definidos conforme o padrão atual da aplicação. ⚠️ Boas práticas na utilização - Sempre que possível, configure o CST e Classificação Tributária diretamente no cadastro da CFOP; - Evitar deixar para preencher manualmente em todas as notas; - Validar o CST e Classificação Tributária com a contabilidade da loja, principalmente durante o período de adaptação à Reforma Tributária; 📌 Isso garante que: - As notas sejam emitidas corretamente; - Os impostos sejam aplicados conforme esperado; - Não haja retrabalho futuro. ⚠️ Observações Importantes - Os campos de IBS e CBS podem ser utilizados de duas formas: - Durante a emissão da nota de forma manual - No cadastro da CFOP, que fará que os campos na emissão de notas seja preenchido de forma automática (recomendado) - Essas informações fazem parte do novo modelo tributário e podem ganhar mais impacto conforme a legislação evoluir; - A configuração incorreta pode causar: - Divergências fiscais; - Problemas em futuras apurações. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre como configurar ou aplicar os campos de IBS e CBS, nossa equipe está à disposição para te ajudar ✅

Serviços

Serviços - Integração RENAVE

Neste artigo, você irá entender como funciona a integração com o RENAVE no Revenda Mais e como realizar a ativação no sistema. ✅ O que é o RENAVE O RENAVE (Registro Nacional de Veículos em Estoque) foi criado com o objetivo de: - Evitar clonagem de chassis; - Eliminar problemas com débitos e restrições; - Garantir mais segurança nas transações de veículos; 📌 Veículos registrados no RENAVE não podem possuir: - Pendências de financiamento - Débitos - Multas 🎯 Benefícios do RENAVE 🚗 Para a revenda - Redução de custos com processos de transferência; - Maior controle do estoque de veículos; - Menos burocracia operacional; 👤 Para o cliente - Maior segurança na compra; - Possibilidade de sair da loja com o documento regularizado; 📌 O RENAVE foi desenvolvido pela Serpro em parceria com o Senatran, com o objetivo de modernizar e simplificar o processo de transferência veicular. 1. 📂 Acessar o módulo - Para acessar a integração com o Renave acesse o Menu → Serviços → Renave, ou pelo link: Renave 2. ⚙️ Configuração da integração 🔗 Selecionar o tipo de RENAVE Ao acessar o módulo, você verá as opções disponíveis: - Renave Fácil - Data Stock - Web Renave - Renave Zero - Renave Connect 📌 Neste exemplo, será utilizado o Renave Zero. 📋 Informar se já possui cadastro - Marque: ✅ SIM → Caso já seja cliente ❌ NÃO → Caso ainda não tenha cadastro 📌 Caso NÃO tenha cadastro - Selecione a opção NÃO; - Informe o CNPJ; ✅ Após isso: - A equipe do Renave entrará em contato; - Será realizado o cadastro da sua loja; 🔁 Ativar a integração Após finalizar o cadastro: 1. Retorne ao módulo do Renave; 2. Marque como "SIM" 3. Clique em "Ativar Integração" ✅ Confirmar integração no sistema O sistema irá direcionar para a tela de integração: - Marque "Confirma a contratação do produto Renave?" - Em seguida clique em "Confirmar nova integração" ⚠️ Observações Importantes - É obrigatório possuir cadastro ativo no RENAVE escolhido; - O processo de cadastro pode depender de validações externas; - Cada integrador pode possuir particularidades específicas; - A integração melhora significativamente a segurança das transações; 📌 Recomenda-se alinhar o uso com a contabilidade ou responsável da loja. 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/YLWAofUUIVk 📩 Suporte Se tiver dúvidas durante a ativação ou uso da integração, estamos à disposição para te ajudar ✅

Notas Fiscais

NF-e - Inserção e atualização de Certificado Digital

Neste artigo, você aprenderá como inserir ou atualizar o certificado digital (A1) no sistema, garantindo o funcionamento correto da emissão de notas fiscais. ✅ Para que serve o certificado digital O certificado digital é essencial para: - Autorizar a emissão de notas fiscais junto à SEFAZ; - Garantir a autenticidade e segurança das informações; - Permitir que o sistema se comunique corretamente com os órgãos fiscais. 📌 Sem um certificado válido, a emissão de notas fiscais será bloqueada. 🧭 Passo a passo - Inserir Certificado Digital 1. 📂 Acessar o cadastro da empresa Acesse o cadastro da empresa no *Menu → Conf. Gerais → *Empresas 2. 🏢 Selecionar a empresa - Localize a empresa desejada; - Clique na empresa listada e em "Editar" na parte superior direita da tela para acessar as configurações. 3. 🔐 Inserir ou atualizar o certificado - Acesse a aba "Certificado Digital" - Em seguida: - Faça o upload do certificado; - Informe a senha correspondente; - Clique em "Salvar" para concluir. 📎 Formato do certificado O certificado deve estar obrigatoriamente em um dos formatos abaixo: - .P12 - .PFX 📌 Outros formatos não são aceitos pelo sistema. 📅 Consultar validade do certificado Após salvar, você poderá verificar as informações do certificado: 1. Acesse novamente o cadastro da empresa; 2. Vá até a sessão "Certificado Digital"; 3. Consulte a data de vencimento e demais detalhes. ⚠️ Observações Importantes - Certifique-se de que o certificado está: - Válido - Dentro da data de vigência - Caso o certificado esteja vencido: - A emissão de notas fiscais será bloqueada; - Utilize sempre o certificado correto: - Vinculado ao CNPJ da empresa cadastrada; - Sempre que renovar o certificado: - É necessário atualizá-lo no sistema. 📩 Suporte Se tiver dúvidas ou dificuldades ao inserir ou atualizar o certificado digital, estamos à disposição para te ajudar ✅

Integrador

Integrador - Integração WebMotors

Para realizar o envio dos seus carros na Webmotors, você precisa antes, entrar no Cockpit e realizar a criação do login e senha API para integração de estoque, você pode estar indo em Integrador (Novo) -> Estoque Terceiro: Assim você poderá +Adicionar credencial: Após isso, é só informar as seguintes opções, selecionar o Revenda Mais como integrador, digitar o e-mail desejado, e criar a senha com as especificações que o WebMotors recomenda: Finalizado esse processo de cadastro do login e senha de integração, acesse o Revenda Mais e vá em em MENU -> CONF GERAIS -> INTEGRAÇÕES. Depois clique em ADICIONAR NOVO INTEGRADOR Busque a Webmotors na listagem de portais e clique em cima e depois em confirmar nova integração Na nova tela que abrir você vai inserir o seu login e senha de acesso ao portal (Cockpit), e o login API, senha API e CNPJ da sua conta na Webmotors, que é basicamente a o e-mail cadastrado para integração no chat de atendimento do portal, e a senha que foi redefinida depois de receber a provisória no e-mail de integração, e por fim, o cnpj cadastrado na sua conta da Webmotors. Depois de inserir os dados, clique em teste de conexão para verificar se os dados de integração estão corretos, aparecendo a mensagem de Conectado com sucesso, clique em salvar. Agora você poderá marcar os carros que deseja enviar ao portal, para isso clique no alto da tela no atalho do Integrador Em seguida, clique na engrenagem na mesma linha de cada veículo que deseja marcar para fazer o envio ao portal. Em seguida na listagem de portais, deixe o Webmotors marcado para envio. Sempre dê uma olhada no modelo selecionado para o portal, o sistema já deixa marcado para você, mas caso seja necessário ajustar, você consegue ajustar clicando no campo de modelo. Por fim salve Depois de marcar todos os carros, você pode realizar a sincronização do seu estoque, fazendo assim, o sistema enviar todos os carros marcados. Para isso, clique no botão Sincronizar Todos no topo da Tela. *IMPORTANTE: Após sincronizar, só ficará publicado no portal os carros marcados para envio no Revenda, inserções de terceiros ou manuais serão excluídas. Caso prefira realizar a sincronização apenas para o Webmotors, acesse a tela do portal pelo Integrador todos e depois clicando em Webmotors. Em seguida clique no botão de ações na cor vermelha e depois em sincronizar. Depois de sincronizar, em alguns minutos os carros já ficarão postados no portal.

Notas Fiscais

NF-e - Cadastro de CFOP

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar e alterar o cadastro de CFOPs, além de entender como as mesmas funcionam dentro do sistema. No Revenda Mais, o cadastro de CFOPs permite definir corretamente como cada operação será tratada fiscalmente dentro do sistema. Esses códigos serão utilizados na emissão das notas fiscais, principalmente ao adicionar veículos, e são responsáveis por garantir que os impostos sejam calculados corretamente conforme a operação. ✅ Entendendo o papel do CFOP O CFOP é um dos itens mais importantes da nota fiscal, pois ele: - Define se a operação é de entrada ou saída; - Determina como os impostos serão calculados; - Influencia na validação da nota na SEFAZ; - Ajuda a contabilidade a entender a natureza da operação. 📌 Em resumo: um CFOP configurado corretamente evita erros fiscais e rejeições na emissão. 🧭 Passo a passo - Cadastrar CFOP 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar a tela de CFOPs no sistema acesse o Menu → Notas Fiscais → Configuração Fiscal ou diretamente pelo link: Configurações Fiscais 🔐 Permissão de acesso Caso essa opção não esteja aparecendo para a seleção: - Solicite ao usuário master da loja a liberação de acesso; - Se necessário, aqui temos um artigo explicando sobre permissões no sistema: Usuários - Como editar/ajustar as permissões de acesso dos usuários. 2. ➕ Cadastro de um novo CFOP - Clique em "Novo +"; - Será aberta a tela de cadastro 3. 📝 Preenchimento – Parte 1 (Dados básicos) 🔄 Operação Aqui você define o tipo da operação: - Entrada → Para quando o veículo estiver entrando no estoque - Saída → Para quando o veículo estiver saindo do estoque 📌 Essa escolha é essencial porque impacta todos os cálculos fiscais. 🏷️ Descrição - Nome que aparecerá na hora de selecionar o CFOP; - Exemplo: - “5102 - Venda de veículo” - “1102 - Compra para estoque” 👉 Use descrições claras para facilitar o dia a dia. Observação: a descrição deve conter o CFOP no início como nos exemplos. 🔢 Código do CFOP - Código fiscal oficial (ex: 5102, 6101); - Deve estar correto conforme orientação contábil da contabilidade da loja. 📄 Natureza da Operação - Texto descritivo que também aparece na nota; - Exemplo: - “Venda de mercadoria adquirida” 🌎 Origem da Mercadoria - Geralmente utilizada: - 0 – Nacional ⚙️ Operações Interestaduais (DIFAL) Para operações interestaduais: - É possível marcar: Não utilizar ICMS da tabela interestadual 📝 Isso é útil quando: - Não desejar que o sistema calcule automaticamente o DIFAL; - Deseja inserir manualmente os valores na emissão da nota. 💬 Mensagem padrão (opcional) - Campo utilizado para definir um texto automático para informações adicionais na nota fiscal; - Esse texto aparecerá nos Dados Adicionais da Nota Fiscal sempre que o CFOP for utilizado. - Exemplo de uso: - Informações complementares exigidas pela contabilidade. 4. 💰 Configuração de Impostos Aqui é definido como o sistema irá calcular automaticamente os impostos. 📊 Tipo de regime tributário Selecione de acordo com o regime da loja: - Presumido / Real → selecionar NORMAL - Simples Nacional → selecionar SIMPLES 🟢 Simples Nacional - Basta informar o CSOSN; - Os demais impostos não precisam ser preenchidos; 📌 Isso acontece porque: - No regime Simples, os impostos são apurados de forma unificada; - Não há destaque detalhado na nota. ✅ Após isso, basta pode salvar. 🔵 Presumido / Real Aqui os impostos precisam ser configurados individualmente. 🔷 ICMS (Imposto principal) 📌 O que configurar: - CST do ICMS - Tipo de Base de Cálculo 📊 Tipos de base disponíveis ✅ 1. Valor de Venda - O imposto será calculado sobre o valor total da nota; - Exemplo: Valor do veículo: R$ 100.000,00 Base do ICMS: R$ 100.000,00 ✅ 2. Lucro Positivo (muito utilizado em veículos) - Base = lucro da operação Valor de Venda – Valor de Entrada 📌 Exemplo: Entrada: R$ 25.000,00 Venda: R$ 100.000,00 Base = R$ 75.000,00 👉 O ICMS será calculado sobre o lucro de R$ 75.000,00 não sobre o total da venda. 📌 Importante: Essa opção é muito comum para revendas, pois evita tributação sobre o valor total da venda, focando apenas no lucro. 📊 IPI, PIS e COFINS Esses impostos seguem a mesma lógica do ICMS, mas possuem 3 formas diferentes de base de cálculo. 🧮 Tipos de cálculo ✅ 1. Valor de Venda - Base = valor total da nota ✅ 2. Lucro Positivo - Base = lucro da operação Venda – Entrada ✅ 3. Lucro Positivo – ICMS - Base = lucro menos o ICMS destacado (Venda – Entrada) – ICMS 📌 Exemplo completo: Entrada: R$ 25.000,00 Venda: R$ 100.000,00 Lucro: R$ 75.000,00 ICMS destacado: R$ 10.000,00 👉 Base final: 75 – 10 = 65 ✅ PIS e COFINS serão calculados sobre o valor R$ 65.000,00 📌 Importante: Essa opção garante um cálculo mais preciso, evitando tributação sobre valores que já foram tributados por outro imposto (ICMS). 📉 IRPJ e CSLL (Controle interno) Esses impostos: - ❌ Não aparecem na nota fiscal - ✅ Servem para controle financeiro e contábil 📌 O que configurar: - Percentual - Alíquota 🧮 Como funciona na prática: 1. Primeiro calcula o lucro: Valor de Venda – Valor de Entrada 2. Aplica o percentual: Exemplo: 1. Lucro: R$ 100.000,00 2. Percentual: 10% → Base = R$ 10.000,00 3. Sobre essa base é aplicada a alíquota 🧾 IBS / CBS Dentro do cadastro do CFOP, também existe a seção IBS-CBS, relacionada aos novos tributos da Reforma Tributária. 🧭 Campos disponíveis 🔢 Código IBS-CBS - Código que identifica como a operação será tratada no novo modelo tributário; - Esse campo será utilizado para enquadrar a operação conforme as regras futuras do IBS e CBS. 📊 Classificação Tributária - Define o enquadramento da operação dentro do novo regime; - Impactará diretamente: - Forma de cálculo dos novos impostos; - Tratamento fiscal da operação. ⚠️ Observações sobre IBS/CBS - Esses campos fazem parte da transição da Reforma Tributária; - Em muitos casos: - Ainda não impactam diretamente a emissão atual das notas; - Porém, já devem ser preenchidos corretamente conforme orientação contábil da contabilidade da loja. 📌 Isso evita retrabalho e inconsistências futuramente. 5. ✅ Finalização Após preencher todas as configurações: - Clique em "Salvar" ⚠️ Observações Importantes - Os impostos configurados aqui serão aplicados automaticamente na emissão das notas; - Um erro nessa configuração pode gerar: - ❌ Rejeição na SEFAZ - ❌ Impostos calculados incorretamente - ❌ Problemas com a contabilidade 📌 Sempre valide com o contador/contabilidade antes de configurar. 📩 Suporte Se precisar de ajuda para configurar corretamente o CFOP e os impostos, estamos à disposição ✅

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